¿Qué es el MECIP?
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
Objetivo General
Presentar la estructura básica de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015 – y su metodología de implementación.
Objetivos Específicos
- Presentar los antecedentes y fundamentos de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015.
- Socializar la estructura del marco de control.
- Informar sobre los parámetros de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015.
01. Ambiente de Control
La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución, manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.
- Acta de Compromiso
- Política de Control Interno UNCA versión 3
- Actualización del Comité de Equipo de Alto Desempeño y Control Interno
- Resolución Rectorado Nº 131-2018 Adopción del MECIP
- Resolución Rectorado Nº 208-2021 Actualización del Comité de Control Interno
- Resolución Rectorado Nº 144 – Política de Control Interno del Rectorado
- Código de Ética de la Universidad Nacional de Caaguazú
- Actualización de Comité de Ética y de Buen Gobierno
- Actualización del Código de Ética – Versión 5
- Actualización del Código de Ética – Versión 4
- Resolución Rectorado N° 283-2022 – Procedimientos de Denuncias por Faltas Éticas
- Resolución Rectorado N° 284-2022 Que designa al Gerente y Líder de Ética del Rectorado
- Resolución Rectorado N° 268-2022 Aprobación de Acuerdos y Compromisos Éticos del Rectorado – Versión 2
- Resolución Consejo Superior Universitario N° 18-2023 Protocolo de Actuación ante casos de violencia
- Resolución Rectorado N° 43-2022 Que Actualiza el Comité de Ética del Rectorado
- Conociendo juntos el Código de Buen Gobierno
- Código de Buen Gobierno
- Actualización del Código de Buen Gobierno – Versión 3
- Actualización del Comité de Buen Gobierno CSU – Rectorado – 2021
- Resolución CSU Nº 130-2021 – Actualización del Código de Buen Gobierno – Versión 3
- Resolución CSU Nº 124-2022 – Actualización del Código de Ética Versión 5
- Resolución Rectorado Nº 111-2023 – Que Designa Promotor del Código de Buen Gobierno del Rectorado de la UNCA
- Resolución Rectorado Nº 52-2023 – Representantes para integrar el Comité de Buen Gobierno
- Resolución Rectorado Nº 110-2023 – Que actualiza el Comité de Buen Gobierno del Rectorado de la UNCA
- Resolución Rectorado Nº 78-2021 – Actualización del Comité de Buen Gobierno
- Resolución Rectorado Nº 254-2019 – Actualización del Comité de Ética y de Buen Gobierno
- Resolución Rectorado Nº 43-2023 – Que actualiza el Comité de Buen Gobierno del Rectorado de la UNCA
- Resolución Rectorado Nº 106-2018 – Manual de Funciones y Competencias del Rectorado
- Informe de resultados – Encuesta sobre Clima Laboral
- CSU Nº 92-2018 – Reglamento General de Capacitación a Funcionarios y Docentes
- Resolución Rectorado Nº 56-2020 – Aprobación el Plan de Capacitación y Cronograma del Plan de Capacitación año 2020
- Resolución Rectorado Nº 180-2019 – Aprobación de la Política General de TTHH
- Resolución Rectorado Nº 299-2021 – Actualización Política General de TTHH Versión 2
02. Control de la Planificación
La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
- Resolución CSU Nº 24-2018 – Aprobación del PEI 2018-2023
- Resolución Rectorado Nº 197-2020 – Aprobación del formato 35
- Resolución Rectorado Nº 70-2022 – Que aprueba la Conformación de equipo de trabajo para el cumplimiento de las ODS
- Resolución CSU N° 114 -2023 Que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 para la Universidad Nacional de Caaguazú
03. Control de la Implementación
Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.
- Asesoría Jurídica
- Bienestar Estudiantil
- Dirección General Académica
- Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos
- Dirección General de Extensión Universitaria
- Dirección General de Investigación
- Dirección General de Planificación
- Secretaria General
- Dirección General de Implementación del MECIP
- Resolución Rectorado N.º 231-2018 – Aprobación del Manual de Procedimientos
- Encuesta de satisfacción de usuario
- Política de Comunicación Interna y Externa, versión 1
- Resolución Rectorado Nº 153-2020 – Resolución de Rendición de Cuentas 2019
- Resolución Rectorado Nº 300-2021 – Aprobación de Política de Comunicación Interna y Externa Versión 2
- Resolución Rectorado N° 178/2023 – Actualización del Manual de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al ciudadano – Versión 3
- Resolución Rectorado N° 182/2023 – Aprobación del Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas – Versión 1
- Resolución Rectorado N° 281/2022 – Actualización de la Política de Comunicación Interna y Externa del Rectorado de la UNCA – Versión 3
04. Control de Evaluación
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
05. Control para la Mejora Continua
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.
