
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
- Ambiente de Control
- Control de Planificación
- Control de la Implementación
- Control de Evaluación
- Control para la mejora
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
- Acta de compromiso
- Política de Control Interno de la Universidad Nacional de Caaguazú Versión 3
- Resolución Rectorado 208-2021 - Actualización del Comité de Control Interno
- Resolución Rectorado 131/2018 - Adopción del MECIP
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
- Actualización de Comité de Ética y de Buen Gobierno
- Actualización del Código de Ética - Versión 5
- Procedimientos de denuncias por faltas éticas
- Resolución Rectorado 284/2022 - Que designa al Gerente y Líder de Ética del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú
- Resolución Rectorado 43/2022 - Que actualiza el Comité de Ética del Rectorado de la UNCA
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO
- Actualización de Comité de Ética y de Buen Gobierno (2021)
- Actualización del Código de Buen Gobierno - Versión 3
- Conociendo juntos el Código de Buen Gobierno
- Promotor del Código de Buen Gobierno del Rectorado de la UNCA
- Designación de un Representante Docente y un Representante Estudiantil del Consejo Superior Universitario para integrar el Comité de Buen Gobierno del Rectorado de la UNCA
- Resolución Rectorado 110/2023 - Que actualiza el Comité de Buen Gobierno del Rectorado de la UNCA
POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
- Resolución CSU 24/2018 - PEI UNCA 2018-2023
- Formato 35 - Diseño Mapa Estratégico de la Planeación
- Resolución Rectorado 70/2022 - Que aprueba la Conformación de un equipo de trabajo para el cumplimiento de las ODS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN POR PROCESOS
- Resolución Rectorado 179/2020 - Aprobación de Formatos 37, 38 39, 40, 41 MECIP
- Resolución Rectorado 192/2020 - Aprobación del Formato 45 MECIP
- Resolución Rectorado 226/2020 - Aprobación del Formato 42 Normograma MECIP
- Resolución Rectorado 191/2020 - Aprobación de Formatos 43, 44 MECIP
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
- Encuesta de Satisfacción
- Encuesta
- Política de Comunicación Interna y Externa Versión 1
- Política de Comunicación Interna y Externa Versión 2
- Política de Comunicación Interna y Externa Versión 3
- Resolución Rectorado 288/2022 - Que aprueba el manual de audiencia pública de Rendición Cuentas del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú Versión 2
- Resolución de Rendición de Cuentas 2019
- Resolución de Rendición de Cuentas 2022
- Procedimiento de Creación, Actualización y Control de la Información Documentada del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú
POLITICAS OPERACIONALES
- Definición de Políticas de Operación
- Política Operacional
- Manual de Políticas Operacionales versión 1
- Actualización de la Política de Comunicación Interna y externa
COMPETENCIA, FOMRACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Sitio en construcción
Sitio en construcción